Servicios fiscales internacionales

Servicios fiscales internacionales

El mercado empresarial global actual es más complejo que nunca. Con el aumento de las exigencias normativas en todo el mundo y las obligaciones de cumplimiento fiscal internacional cada vez más confusas, todas las empresas deben contar con estrategias fiscales globales eficientes y adaptables.

En RRBB Advisors, LLC, nuestro experimentado equipo trabaja con usted para comprender sus necesidades e implementar soluciones a medida que le ayuden a gestionar su negocio en todas las jurisdicciones. Combinamos nuestros amplios conocimientos fiscales con técnicas innovadoras, para poder ayudarle a desarrollar una estrategia fiscal internacional sólida desde el principio.

Preparación de impuestos para particulares y familias

La preparación de impuestos consiste en preparar y presentar la declaración de la renta, lo que suele hacerse en torno al periodo impositivo. Incluye distintos aspectos contables y puede suponer un reto para las personas ya ocupadas en sus negocios y trabajos cotidianos. Sin embargo, la preparación de impuestos es necesaria. Se beneficiará más si contrata a un profesional fiscal experimentado para que se encargue de sus necesidades de preparación de impuestos internacionales.

¿Cómo puede ayudarme la preparación profesional de impuestos?

  1. Ahorra dinero. Nuestros profesionales de impuestos entienden el IRS y cómo funciona. Con este conocimiento, podemos ayudarle a ahorrar dinero significativo en su declaración de impuestos. Nuestro equipo se esfuerza por identificar los posibles créditos y deducciones que usted puede calificar.
  2. Ahorra tiempo. ¿Por qué gastar horas en la preparación de impuestos? Organizaremos sus formularios y archivos y presentaremos sus declaraciones para que pueda dedicar su valioso tiempo a hacer crecer su profesión o negocio.
  3. Menor posibilidad de errores. Nuestros profesionales fiscales están bien formados, tienen experiencia y están al día de las leyes fiscales en constante cambio. Nuestro proceso de revisión interna ayuda a reducir o eliminar la posibilidad de una auditoría fiscal.
  4. Ayuda durante una inspección fiscal. Una auditoría fiscal no es rutinaria. Si recibe una notificación del IRS, puede estar seguro de que nuestros profesionales fiscales le ayudarán en cada paso del camino. Podemos hacer frente al IRS en su nombre y preparar todos los formularios y archivos necesarios para una auditoría.

Preparación de impuestos para empresas

La declaración fiscal de su empresa depende de varios factores, como la ubicación y la estructura. Por ejemplo, debe pagar retenciones e impuestos sobre el empleo si tiene empleados. Algunas empresas presentan declaraciones trimestrales, mientras que otras lo hacen anualmente.

Trimestral frente a anual

Una empresa con empleados debe presentar declaraciones trimestrales mediante el formulario 941. Los impuestos trimestrales incluyen Medicare, la Seguridad Social y los impuestos federales sobre la renta retenidos de los pagos de los empleados. Si su empresa paga impuestos especiales, cumplimentará sus declaraciones trimestrales mediante el formulario 720.

Si no tiene empleados, no presentará declaraciones trimestrales. Sin embargo, el IRS espera que presente su declaración de la renta anualmente. Al presentarla, debe registrar los beneficios y pérdidas anuales de su negocio utilizando el formulario 1040C. Recuerde que tanto las obligaciones fiscales trimestrales como las anuales están sujetas a las leyes fiscales de su estado. Nuestro equipo de fiscalidad internacional puede ayudarle a analizar estas leyes para presentar sus declaraciones correctamente.

Presentación y cumplimiento de impuestos en varios estados

Los impuestos estatales y locales gravan principalmente la propiedad, las ventas y los ingresos. Si tiene un negocio en cualquier estado, el IRS espera que pague los impuestos estatales y locales a medida que vaya obteniendo ingresos a lo largo del año. Si no realiza pagos estimados de impuestos, pagará la deuda tributaria después de presentar su declaración de la renta individual o empresarial en abril, al final del año fiscal.

Los empleados deben realizar pagos de impuestos estatales relacionados con el empleo. Su declaración de impuestos estatales sobre el empleo puede incluir la retención de una cantidad del salario de los empleados para pagar su impuesto estatal sobre la renta, el pago del impuesto de desempleo y el seguro estatal de compensación de los empleados.

Su obligación fiscal también se extiende al ámbito local. Los impuestos locales incluyen los de explotación, ventas, propiedad e ingresos. Al igual que los impuestos estatales, los impuestos locales también varían según las leyes fiscales del condado y la ciudad en la que opere. Nuestros profesionales fiscales pueden ayudarle a diferenciar y comprender sus obligaciones fiscales estatales y locales, ya que las leyes fiscales varían según las jurisdicciones.

Nexus

Un nexo explica la relación entre una entidad, por ejemplo, su empresa, y una jurisdicción fiscal como ciudades, estados, condados o distritos. Define la obligación de una empresa que opera en un estado de recaudar y pagar el impuesto sobre las ventas en ese estado. Una jurisdicción fiscal sólo puede imponer impuestos sobre las ventas si existe un nexo. Los estados establecen un nexo a través de la presencia física de una empresa, por ejemplo:

  • Poseer o alquilar un almacén
  • Disponer de una oficina
  • Empleados
  • Establecimiento de almacenes de inventario
  • Tener una filial
  • Dirección postal

Si tiene un nexo fiscal en un estado concreto, debe realizar los pagos del impuesto sobre las ventas al final del ejercicio fiscal. Si su empresa opera en línea en varios estados, familiarícese con la legislación fiscal vigente. Nuestro equipo puede ocuparse de todas sus obligaciones fiscales en varios estados y jurisdicciones.

Impuesto sobre las ventas locales y multiestatales

Todas las empresas son responsables de las obligaciones fiscales locales y, a veces, multiestatales. Tanto si tiene una pequeña empresa que atiende a compradores locales como si es una empresa internacional que opera en varios estados, las cambiantes y complejas leyes fiscales pueden dificultar aún más sus obligaciones empresariales.

Evite errores que podrían costarle caro en el futuro trabajando con nuestros expertos en impuestos estatales y locales. Le mantendremos informado de los cambios en las leyes de impuestos sobre las ventas de los estados en los que opera su empresa. Esta información es vital a la hora de determinar en qué región vender sus productos.

También podemos ayudarle a calcular el importe del impuesto sobre las ventas que debe cobrar a sus clientes, en función de lo que el IRS espera que pague.

Fiscalidad internacional

De acuerdo con la ley de Secreto Bancario, usted debe registrar y reportar sus cuentas financieras en el extranjero, tales como cuentas de corretaje, fondos de inversión y cuentas bancarias, al Departamento del Tesoro cada año. Le ayudaremos a preparar los informes fiscales presentando un FBAR (Cuentas bancarias y financieras en el extranjero) en el formulario FinCEN. Cualquier cuenta en cualquier institución financiera que no se encuentre dentro de las fronteras de los Estados Unidos es una cuenta en el extranjero, esté sujeta a impuestos o no.

Toda persona física estadounidense que sea titular de una cuenta financiera en el extranjero o tenga autoridad de firma sobre la cuenta financiera está obligada a presentar la FBAR cuando la cuenta supere los 10.000 dólares en cualquier momento dentro de un año natural. La ley considera que una persona es declarante individual FBAR si posee personalmente o conjuntamente con su cónyuge una cuenta financiera en el extranjero. Por otro lado, un declarante electrónico de la BSA es una institución que presenta el FBAR por un cliente.

Cómo puede ayudar la RRBB

Las sanciones civiles FBAR oscilan entre 10.000 y 100.000 dólares, o la mitad del saldo de la cuenta en el momento de la infracción fiscal. La contratación de un profesional es el primer paso para asegurar que su requisito de presentación FBAR se maneja con prontitud y correctamente. Si el IRS le sanciona, nuestro equipo explorará todas las posibilidades de alivio de la pena.

Planificación fiscal para empresas

Mediante la planificación fiscal, puede descubrir su deuda tributaria y explorar diferentes métodos para minimizarla, como aprovechar las exenciones, desgravaciones, deducciones y exclusiones fiscales. Nuestros expertos en planificación fiscal apoyan su plan financiero haciendo todo lo posible para ayudarle a disfrutar de una eficiencia fiscal a largo plazo. Le recomendaremos las mejores decisiones en materia fiscal y le ayudaremos a alcanzar sus objetivos empresariales y financieros.

¿Qué hace la planificación fiscal?

La planificación fiscal canaliza los ingresos imponibles hacia planes de inversión innovadores. Utiliza los recursos de forma óptima para actividades rentables y, a su vez, minimiza la deuda tributaria. Podemos ayudarle a ahorrar y reducir su deuda tributaria organizando las operaciones de su empresa de acuerdo con los requisitos legales. Mientras que tu objetivo es pagar el mínimo de impuestos, el IRS se esfuerza por asegurarse de que cobran precisamente lo que se debe con prontitud. La planificación fiscal le ayuda a pagar sólo lo que debe según las disposiciones de las leyes fiscales. Nuestros profesionales fiscales le guiarán a través de este proceso sin ninguna incidencia de litigio.

Nómina

Si su empresa tiene empleados, la ley le obliga a pagar impuestos sobre las nóminas en nombre de sus empleados. Los impuestos retenidos incluyen la Seguridad Social, Medicare y los impuestos locales, estatales y federales sobre la renta. El impago de los impuestos sobre las nóminas da lugar a sanciones y multas. Nuestro equipo le ayudará a calcular el importe de los impuestos sobre las nóminas y a realizar los pagos a tiempo.

Registro fiscal para la creación de empresas

Crear una empresa implica seleccionar la entidad empresarial adecuada. La entidad que elija determinará el tipo de declaración de la renta que tendrá que presentar. Las entidades empresariales más comunes son las sociedades anónimas, las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada y las empresas unipersonales. La elección de una estructura empresarial es una decisión importante que puede requerir la opinión de profesionales fiscales con experiencia.

El registro fiscal es obligatorio cuando se crea una empresa para asegurarse de que se está en el lado correcto de la ley. Con la compleja y cambiante legislación fiscal, el proceso puede resultar problemático si no se tienen conocimientos fiscales. No registrarse fiscalmente podría costarle a usted y a su negocio más de lo que habría gastado contratando a un profesional fiscal. Nuestros CPAs le ayudarán a entender las leyes fiscales relacionadas con cada entidad y le ofrecerán servicios de registro para la puesta en marcha de su negocio.

Resolución fiscal para pequeñas empresas

Entre los problemas fiscales más comunes con los que ayudamos se incluyen:

  • No declarar impuestos
  • No pagar los impuestos a tiempo
  • Cometer errores matemáticos al presentar la declaración de la renta
  • Presentación incorrecta de los formularios fiscales
  • No llevar un registro de su declaración de la renta
  • Pagar más de lo que debe

Representación en auditorías del IRS

Si recibe una notificación de auditoría del IRS, que no cunda el pánico. Nuestros expertos le guiará a través del proceso y trabajar con el IRS en su nombre. Tenemos las credenciales necesarias por el IRS para la representación de auditoría fiscal.

Formularemos una estrategia que utilizaremos para defender su posición. También le ayudaremos a preparar todos los formularios y archivos solicitados por el IRS, asistir a las reuniones de auditoría fiscal, y ayudarle a entender sus derechos como contribuyente y propietario de un negocio.

Declaraciones no presentadas

No presentar sus declaraciones de impuestos es un delito penal, que a menudo da lugar a fuertes tasas y sanciones. Usted debe tratar con el IRS si usted no pagó sus declaraciones de impuestos de negocios a sabiendas o sin saberlo. Nuestros especialistas en resolución de impuestos pueden ayudar a su empresa a cumplir con las sanciones y tasas del IRS. Una vez que hayamos trabajado con el IRS en su nombre, le ayudaremos a presentar sus declaraciones y a volver a la normalidad, aprovechando cualquier desgravación o deducción para reducir su deuda tributaria.

Negociaciones, compromisos, planes de pago, ayuda al cónyuge inocente, quiebra

Un compromiso fiscal es un acuerdo entre Hacienda y un contribuyente que permite al primero pagar menos de la cantidad adeudada. Sin embargo, si su empresa puede pagar el importe total a plazos, no podrá acogerse a una oferta de compromiso.

Si cumple los requisitos para acogerse a un plan de pagos, Hacienda le permitirá pagar su deuda tributaria en un plazo más amplio. Solicite un plan de pago sólo si está seguro de que puede liquidar la deuda en el plazo concedido. Un plan de pago a corto plazo no lleva aparejada ninguna tasa.

Si su cónyuge o ex cónyuge presentó una declaración de impuestos de forma incorrecta añadiendo u omitiendo elementos, usted podría solicitar la desgravación del cónyuge inocente. Su cónyuge paga las multas e intereses que dan derecho a la desgravación. Sin embargo, ambos son responsables de las sanciones e intereses fiscales que no cumplen los requisitos.

Declararse en quiebra es otra forma de buscar alivio si no puede pagar sus obligaciones fiscales. Hay diferentes tipos de quiebra, y usted puede requerir la ayuda de expertos fiscales para averiguar cómo presentar. Podemos gestionar negociaciones fiscales en diversas circunstancias y obtener desgravaciones fiscales en nombre de nuestros clientes.

¿Necesita servicios fiscales internacionales?

¿Busca servicios profesionales de preparación y resolución de impuestos, presentación de declaraciones en varios estados, planificación fiscal y fiscalidad internacional, entre otros servicios empresariales? Nuestro equipo de profesionales en fiscalidad internacional estará encantado de orientarle, crear estrategias personalizadas y colaborar con usted para ayudarle a resolver sus problemas fiscales.

¡Estamos a una llamada de distancia! Póngase en contacto con nuestros asesores de RRBB hoy mismo.