Servizi fiscali internazionali

Servizi fiscali internazionali

Il mercato globale delle imprese è oggi più complesso che mai. Con l'aumento delle richieste normative in tutto il mondo e la crescente confusione degli obblighi fiscali internazionali, ogni azienda dovrebbe disporre di strategie fiscali globali efficienti e adattabili.

In RRBB Advisors, LLC, il nostro team di esperti lavora con voi per comprendere le vostre esigenze e implementare soluzioni su misura per aiutarvi a gestire la vostra attività in tutte le giurisdizioni. Combiniamo la nostra vasta conoscenza fiscale con tecniche innovative, in modo da aiutarvi a sviluppare una solida strategia fiscale internazionale fin dall'inizio.

Preparazione fiscale per individui e famiglie

La preparazione delle imposte comporta la preparazione e la compilazione della dichiarazione dei redditi, solitamente effettuata in prossimità del periodo fiscale. Comprende diversi aspetti contabili e può essere impegnativa per le persone già impegnate nelle loro attività e lavori quotidiani. Tuttavia, la preparazione fiscale è necessaria. I vantaggi sono maggiori se si assume un professionista fiscale esperto per gestire le proprie esigenze di preparazione fiscale internazionale.

Come può aiutarmi una preparazione fiscale professionale?

  1. Risparmiare denaro. I nostri professionisti fiscali conoscono il fisco e il suo funzionamento. Grazie a questa conoscenza, possiamo aiutarvi a risparmiare notevolmente sulla vostra dichiarazione dei redditi. Il nostro team si impegna a individuare tutti i possibili crediti e detrazioni per i quali potreste avere diritto.
  2. Risparmio di tempo. Perché dedicare ore alla preparazione delle tasse? Organizzeremo i vostri moduli e file e presenteremo le vostre dichiarazioni in modo che possiate dedicare il vostro tempo prezioso alla crescita della vostra professione o attività.
  3. Minori possibilità di errore. I nostri professionisti fiscali sono ben addestrati, esperti e aggiornati sulle leggi fiscali in continua evoluzione. Il nostro processo di revisione interna aiuta a ridurre o eliminare la possibilità di una verifica fiscale.
  4. Assistenza durante una verifica fiscale. Una verifica fiscale non è di routine. Se ricevete un avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate, potete essere certi che i nostri professionisti fiscali vi aiuteranno in ogni fase del processo. Possiamo affrontare l'IRS per vostro conto e preparare tutti i moduli e i file necessari per una verifica.

Preparazione fiscale per le aziende

La dichiarazione dei redditi dell'azienda dipende da vari fattori, tra cui l'ubicazione e la struttura. Ad esempio, se avete dei dipendenti dovete pagare la ritenuta d'acconto e le imposte sul lavoro. Alcune imprese presentano dichiarazioni fiscali trimestrali, mentre altre presentano dichiarazioni fiscali annuali.

Trimestrale vs. annuale

Un'azienda con dipendenti deve presentare la dichiarazione trimestrale mediante il modulo 941. Le imposte trimestrali comprendono Medicare, Social Security e le imposte federali sul reddito trattenute dai pagamenti dei dipendenti. Se la vostra azienda paga le accise, dovrete compilare le dichiarazioni trimestrali utilizzando il modulo 720.

Se non avete dipendenti, non dovrete presentare dichiarazioni trimestrali. Tuttavia, l'IRS si aspetta che la dichiarazione dei redditi venga presentata annualmente. Al momento della presentazione, è necessario registrare i profitti e le perdite annuali dell'azienda utilizzando il modulo 1040C. Ricordate che gli obblighi fiscali, sia trimestrali che annuali, sono soggetti alle leggi fiscali del vostro Stato. Il nostro team di fiscalisti internazionali può aiutarvi ad analizzare queste leggi per presentare correttamente le vostre dichiarazioni.

Compilazione e conformità fiscale multistatale

Le imposte statali e locali vengono riscosse principalmente sulla proprietà, sulle vendite e sul reddito. Se gestite un'attività commerciale in un qualsiasi Stato, l'IRS si aspetta che paghiate le imposte statali e locali man mano che guadagnate durante l'anno. Se non si effettuano pagamenti di imposte stimate, si pagherà il debito fiscale dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi individuale o aziendale in aprile, alla fine dell'anno fiscale.

I dipendenti devono effettuare i pagamenti delle imposte statali relative al lavoro. La dichiarazione dei redditi da lavoro statale può includere la trattenuta di un importo dal salario dei dipendenti per pagare l'imposta sul reddito statale, il pagamento dell'imposta sulla disoccupazione e l'assicurazione statale per il risarcimento dei dipendenti.

Gli obblighi fiscali si estendono anche a livello locale. Le imposte locali comprendono le imposte sul funzionamento, sulle vendite, sulla proprietà e sul reddito. Proprio come le imposte statali, anche le imposte locali variano in base alle leggi fiscali della contea e della città in cui si opera. I nostri professionisti fiscali possono aiutarvi a distinguere e comprendere i vostri obblighi fiscali statali e locali, poiché le leggi fiscali variano da una giurisdizione all'altra.

Nesso

Il nexus spiega il legame tra un'entità, ad esempio la vostra azienda, e una giurisdizione fiscale come città, stati, contee o distretti. Definisce l'obbligo per un'azienda che opera in uno Stato di raccogliere e pagare le imposte sulle vendite in quello Stato. Una giurisdizione fiscale può imporre le imposte sulle vendite solo se esiste un nexus. Gli Stati stabiliscono un nexus attraverso la presenza fisica di un'azienda, ad esempio:

  • Possedere o affittare un magazzino
  • Avere un ufficio
  • I dipendenti
  • Creazione di magazzini d'inventario
  • Avere un affiliato
  • Indirizzo postale

Se avete un nesso fiscale in un determinato Stato, dovete pagare l'imposta sulle vendite alla fine dell'anno fiscale. Se la vostra attività opera online in più Stati, è bene che vi familiarizziate con le leggi fiscali vigenti. Il nostro team è in grado di gestire tutti i vostri obblighi fiscali in vari Stati e giurisdizioni.

Imposta sulle vendite per i locali e i multinazionali

Ogni azienda è responsabile degli obblighi fiscali sulle vendite a livello locale e, talvolta, multistatale. Che siate titolari di una piccola impresa che serve acquirenti locali o di un'azienda internazionale che opera in più Stati, le leggi fiscali mutevoli e complesse possono rendere i vostri obblighi commerciali ancora più difficili.

Evitate errori che potrebbero costarvi in futuro collaborando con i nostri esperti di imposte statali e locali. Vi terremo aggiornati sull'evoluzione delle leggi in materia di imposte sulle vendite negli Stati in cui opera la vostra azienda. Queste informazioni sono fondamentali per determinare la regione in cui vendere i vostri prodotti.

Possiamo anche aiutarvi a calcolare l'importo dell'imposta sulle vendite da riscuotere dai vostri clienti, in base a quanto l'IRS si aspetta che paghiate.

Tassa internazionale

Secondo la legge Bank Secrecy Act, ogni anno dovete registrare e segnalare al Dipartimento del Tesoro i vostri conti finanziari esteri, come conti di intermediazione, fondi comuni e conti bancari. Vi aiuteremo a preparare le relazioni fiscali presentando un FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts) sul modulo FinCEN. Qualsiasi conto presso un'istituzione finanziaria al di fuori dei confini degli Stati Uniti è un conto estero, indipendentemente dal fatto che sia soggetto o meno a reddito imponibile.

Ogni individuo degli Stati Uniti che possiede un conto finanziario estero o ha potere di firma sul conto finanziario si qualifica per la presentazione dell'FBAR quando il conto supera i 10.000 dollari in qualsiasi momento di un anno solare. La legge considera un individuo che presenta l'FBAR se possiede personalmente o congiuntamente al proprio coniuge un conto finanziario estero. Un BSA E-Filer, invece, è un istituto che presenta l'FBAR per un cliente.

Come l'RRBB può aiutare

Le sanzioni civili FBAR vanno da 10.000 a 100.000 dollari, o la metà del saldo del conto al momento della violazione fiscale. Rivolgersi a un professionista è il primo passo per assicurarsi che l'obbligo di presentazione dell'FBAR sia gestito tempestivamente e correttamente. Se l'Agenzia delle Entrate vi sanziona, il nostro team esplorerà tutte le possibilità di sgravio della sanzione.

Pianificazione fiscale per le aziende

Attraverso la pianificazione fiscale, è possibile scoprire il proprio carico fiscale ed esplorare diversi metodi per ridurre al minimo il debito fiscale, ad esempio sfruttando esenzioni, detrazioni ed esclusioni. I nostri esperti di pianificazione fiscale sostengono il vostro piano finanziario facendo tutto il possibile per aiutarvi a godere di un'efficienza fiscale a lungo termine. Vi consiglieremo le migliori decisioni in materia fiscale e vi aiuteremo a raggiungere i vostri obiettivi aziendali e finanziari.

A cosa serve la pianificazione fiscale?

La pianificazione fiscale incanala il reddito imponibile verso piani di investimento innovativi. Utilizza le risorse in modo ottimale per attività redditizie e, di conseguenza, riduce al minimo la responsabilità fiscale. Possiamo aiutarvi a risparmiare e a ridurre l'onere fiscale organizzando le vostre operazioni commerciali secondo i requisiti di legge. Mentre voi puntate a pagare un'imposta minima, l'IRS si impegna a riscuotere tempestivamente proprio ciò che è dovuto. La pianificazione fiscale vi aiuta a pagare solo quanto dovuto in base alle disposizioni della legge fiscale. I nostri professionisti fiscali vi guideranno in questo processo senza incorrere in controversie.

Buste paga

Se la vostra azienda ha dei dipendenti, la legge vi impone di trattenere le imposte sui salari per conto dei vostri dipendenti. Le imposte sui salari sono la previdenza sociale, l'assistenza sanitaria e le imposte sul reddito locali, statali e federali. Il mancato pagamento delle imposte sui salari comporta sanzioni e multe. Il nostro team vi aiuterà a calcolare l'importo delle imposte sui salari e a effettuare i pagamenti in tempo.

Registrazione fiscale per le imprese in fase di avviamento

L'avvio di un'attività comporta la scelta dell'entità aziendale appropriata. La scelta di quest'ultima determinerà il tipo di dichiarazione dei redditi da presentare. Tra le entità commerciali più comuni vi sono le società di capitali, le società di persone, le società di capitali e le imprese individuali. La scelta della struttura aziendale è una decisione importante che può richiedere il contributo di professionisti fiscali esperti.

La registrazione fiscale è obbligatoria quando si apre un'attività commerciale per assicurarsi di essere in regola con la legge. Con le complesse e mutevoli leggi fiscali, il processo potrebbe essere problematico se non si è esperti in materia. La mancata registrazione fiscale potrebbe costare a voi e alla vostra azienda più di quanto avreste speso assumendo un professionista fiscale. I nostri CPA vi aiuteranno a comprendere le leggi fiscali relative a ogni entità e offriranno servizi di registrazione per l'avvio della vostra attività.

Risoluzione fiscale per le piccole imprese

I problemi fiscali più comuni che aiutiamo a risolvere sono i seguenti:

  • Non presentare le tasse
  • Non si pagano le tasse in tempo
  • Errori matematici nella compilazione della dichiarazione dei redditi
  • Compilazione errata dei moduli fiscali
  • Non conservare i documenti della dichiarazione dei redditi
  • Pagare più del dovuto

Rappresentanza nelle verifiche dell'IRS

Se ricevete una notifica di audit da parte dell'IRS, non fatevi prendere dal panico. I nostri esperti vi guideranno attraverso il processo e lavoreranno con l'IRS per vostro conto. Abbiamo le credenziali richieste dall'IRS per la rappresentanza nelle verifiche fiscali.

Formuleremo una strategia da utilizzare per difendere la vostra posizione. Vi aiuteremo inoltre a preparare tutti i moduli e i documenti richiesti dall'IRS, a partecipare alle riunioni di verifica fiscale e a comprendere i vostri diritti di contribuenti e imprenditori.

Dichiarazioni non presentate

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi è un reato penale, che spesso si traduce in pesanti tasse e sanzioni. Dovete affrontare l'IRS sia che abbiate omesso di pagare le vostre dichiarazioni dei redditi aziendali consapevolmente o inconsapevolmente. I nostri specialisti nella risoluzione delle controversie fiscali possono aiutare la vostra azienda a rispettare le sanzioni e le tasse dell'IRS. Dopo aver lavorato con l'IRS per vostro conto, vi aiuteremo a presentare le vostre dichiarazioni e a rimettervi in carreggiata, approfittando di eventuali sgravi o deduzioni per ridurre la vostra responsabilità fiscale.

Negoziati, compromessi, piani di pagamento, risarcimento del coniuge innocente, fallimento

Un compromesso fiscale è un accordo tra il fisco e un contribuente che consente al primo di pagare una somma inferiore a quella dovuta. Tuttavia, se la vostra azienda può pagare l'intero importo a rate, non avrete diritto a un'offerta di compromesso.

Se siete qualificati per un piano di pagamento, l'Agenzia delle Entrate vi consentirà di saldare il vostro debito fiscale entro un periodo più lungo. Richiedete un piano di pagamento solo se siete sicuri di poter saldare il debito entro il periodo stabilito. Un piano di pagamento a breve termine non prevede costi di utilizzo.

Se il coniuge o l'ex coniuge ha presentato una dichiarazione dei redditi non corretta, aggiungendo o omettendo voci, può richiedere uno sgravio per il coniuge innocente. Il coniuge paga le sanzioni e gli interessi che danno diritto allo sgravio fiscale. Tuttavia, entrambi siete responsabili per le sanzioni e gli interessi fiscali che non soddisfano i requisiti.

Dichiarare bancarotta è un altro modo per trovare sollievo se non si riesce a pagare le tasse. Esistono diversi tipi di bancarotta e può essere necessario l'aiuto di esperti fiscali per capire come presentare la domanda. Siamo in grado di gestire le trattative fiscali in varie circostanze e di ottenere sgravi fiscali per conto dei nostri clienti.

Avete bisogno di servizi fiscali internazionali?

Siete alla ricerca di servizi professionali di preparazione, risoluzione, archiviazione multistatale, pianificazione fiscale e servizi fiscali internazionali, tra gli altri servizi aziendali? Il nostro team di professionisti fiscali internazionali è lieto di aiutarvi a fornire indicazioni, creare strategie personalizzate e lavorare con voi per risolvere i vostri problemi fiscali.

Siamo a una sola telefonata di distanza! Contattate i nostri consulenti RRBB oggi stesso!