Serviços fiscais internacionais

Serviços fiscais internacionais

Atualmente, o mercado empresarial global é mais complexo do que nunca. Com as exigências regulamentares a aumentar em todo o mundo e as obrigações fiscais internacionais a tornarem-se mais confusas, todas as empresas devem ter estratégias fiscais globais eficientes e adaptáveis.

Na RRBB Advisors, LLC, a nossa equipa experiente trabalha consigo para compreender as suas necessidades e implementar soluções personalizadas para ajudar a gerir o seu negócio em todas as jurisdições. Combinamos o nosso vasto conhecimento fiscal com técnicas inovadoras, para o podermos ajudar a desenvolver uma estratégia fiscal internacional sólida desde o início.

Preparação de impostos para indivíduos e famílias

A preparação dos impostos envolve a preparação e o preenchimento da declaração de impostos, o que é habitualmente feito por altura do período de tributação. Inclui diferentes aspectos contabilísticos e pode ser um desafio para as pessoas que já estão ocupadas com as suas actividades e empregos quotidianos. No entanto, a preparação fiscal é necessária. Os benefícios serão maiores se contratar um profissional experiente para tratar das suas necessidades de preparação de impostos internacionais.

Como é que a preparação profissional de impostos me pode ajudar?

  1. Poupa dinheiro. Os nossos profissionais fiscais compreendem o IRS e o seu funcionamento. Com este conhecimento, podemos ajudá-lo a poupar dinheiro significativo na sua declaração de impostos. A nossa equipa esforça-se por identificar quaisquer créditos e deduções possíveis para os quais se possa qualificar.
  2. Poupa tempo. Porquê gastar horas na preparação de impostos? Nós organizamos os seus formulários e ficheiros e submetemos as suas declarações para que possa gastar o seu precioso tempo a desenvolver a sua profissão ou negócio.
  3. Menor probabilidade de erros. Os nossos profissionais fiscais são bem formados, experientes e estão actualizados sobre as leis fiscais em constante mudança. O nosso processo de revisão interna ajuda a reduzir ou eliminar a possibilidade de uma auditoria fiscal.
  4. Ajuda durante um controlo fiscal. Uma auditoria fiscal não é algo rotineiro. Se receber uma notificação do IRS, pode ter a certeza de que os nossos profissionais fiscais o ajudarão em todas as fases do processo. Podemos enfrentar o IRS em seu nome e preparar todos os formulários e ficheiros necessários para uma auditoria.

Preparação de impostos para empresas

A declaração fiscal da sua empresa depende de vários factores, incluindo a localização e a estrutura. Por exemplo, deve pagar impostos de retenção na fonte e impostos sobre o trabalho se tiver empregados. Algumas empresas apresentam declarações de impostos trimestrais, enquanto outras apresentam declarações de impostos anuais.

Trimestral vs. Anual

Uma empresa com empregados deve apresentar declarações trimestrais através do Formulário 941. Os impostos trimestrais incluem o Medicare, a Segurança Social e os impostos federais sobre o rendimento retidos nos pagamentos dos empregados. Se a sua empresa paga impostos especiais de consumo, deve preencher as declarações trimestrais utilizando o formulário 720.

Se não tiver empregados, não terá de apresentar declarações trimestrais. No entanto, o IRS espera que apresente a sua declaração de rendimentos anualmente. Ao apresentar a declaração, deve registar os lucros e perdas anuais da sua empresa utilizando o Formulário Schedule 1040C. Lembre-se que as obrigações fiscais trimestrais e anuais estão sujeitas às leis fiscais do seu estado. A nossa equipa fiscal internacional pode ajudá-lo a analisar estas leis para apresentar as suas declarações corretamente.

Apresentação e cumprimento de impostos multiestatais

Os impostos estatais e locais são cobrados principalmente sobre a propriedade, as vendas e o rendimento. Se tiver uma empresa em qualquer estado, o IRS espera que pague os impostos estatais e locais à medida que for ganhando ao longo do ano. Se não efetuar pagamentos de impostos estimados, pagará a dívida fiscal depois de apresentar a sua declaração de rendimentos de pessoas singulares ou colectivas em abril, no final do ano fiscal.

Os trabalhadores devem efetuar pagamentos de impostos estatais relacionados com o emprego. A sua declaração de impostos estatais pode incluir a retenção de um montante dos salários dos trabalhadores para pagar o imposto sobre o rendimento estatal, o pagamento do imposto de desemprego e o seguro de compensação do trabalhador estatal.

A sua obrigação fiscal também se estende ao nível local. Os impostos locais incluem impostos sobre o funcionamento, as vendas, a propriedade e o rendimento. Tal como os impostos estaduais, os impostos locais também variam de acordo com as leis fiscais do condado e da cidade em que opera. Os nossos profissionais fiscais podem ajudá-lo a diferenciar e a compreender as suas obrigações fiscais estatais e locais, uma vez que as leis fiscais variam consoante as jurisdições.

Nexus

Um nexo explica a ligação entre uma entidade, por exemplo, a sua empresa, e uma jurisdição fiscal, como cidades, estados, condados ou distritos. Define a obrigação de uma empresa que opera num estado de cobrar e pagar o imposto sobre vendas nesse estado. Uma jurisdição fiscal só pode impor impostos sobre as vendas se existir um nexo. Os Estados estabelecem um nexo através da presença física de uma empresa, por exemplo:

  • Possuir ou alugar um armazém
  • Ter um escritório
  • Empregados
  • Criação de armazéns de inventário
  • Ter um afiliado
  • Endereço de correio eletrónico

Se tiver um nexo fiscal num determinado estado, tem de efetuar pagamentos do imposto sobre vendas no final do ano fiscal. Se a sua empresa opera online em vários estados, familiarize-se com a legislação fiscal em vigor. A nossa equipa pode tratar de todas as suas obrigações fiscais em vários estados e jurisdições.

Imposto sobre vendas para locais e multiestatais

Todas as empresas são responsáveis pelas obrigações fiscais sobre as vendas a nível local e, por vezes, em vários estados. Quer seja proprietário de uma pequena empresa que serve compradores locais ou de uma empresa internacional que opera em vários estados, as alterações e a complexidade da legislação fiscal podem dificultar ainda mais as suas obrigações comerciais.

Evite erros que podem custar-lhe no futuro, trabalhando com os nossos especialistas em impostos locais e estaduais. Mantê-lo-emos atualizado com as alterações à legislação fiscal sobre vendas nos estados onde a sua empresa opera. Esta informação é vital para determinar a região onde vender os seus produtos.

Também o podemos ajudar a calcular o montante do imposto sobre vendas a cobrar aos seus clientes, dependendo do que o IRS espera que pague.

Fiscalidade internacional

De acordo com a Lei do Sigilo Bancário, deve registar e comunicar as suas contas financeiras estrangeiras, tais como contas de corretagem, fundos mútuos e contas bancárias, ao Departamento do Tesouro todos os anos. Ajudaremos a preparar relatórios fiscais preenchendo um FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts) no formulário FinCEN. Qualquer conta em qualquer instituição financeira que não esteja dentro das fronteiras dos Estados Unidos é uma conta estrangeira, quer esteja sujeita a rendimentos tributáveis ou não.

Todas as pessoas singulares dos Estados Unidos que possuam uma conta financeira no estrangeiro ou que tenham autoridade de assinatura sobre a conta financeira estão qualificadas para a apresentação da FBAR quando a conta exceder 10.000 dólares em qualquer altura de um ano civil. A lei considera que uma pessoa é um declarante FBAR individual se possuir pessoalmente ou em conjunto com o seu cônjuge uma conta financeira no estrangeiro. Um BSA E-Filer, por outro lado, é uma instituição que arquiva a FBAR para um cliente.

Como é que a RRBB pode ajudar

As penalidades civis da FBAR variam de US$ 10.000 a US$ 100.000, ou metade do saldo da conta no momento da violação fiscal. A contratação de um profissional é o primeiro passo para garantir que o seu requisito de apresentação de FBAR é tratado pronta e corretamente. Se o IRS o penalizar, a nossa equipa explorará todas as possibilidades de redução da penalização.

Planeamento fiscal para empresas

Através do planeamento fiscal, pode descobrir o seu passivo fiscal e explorar diferentes métodos para minimizar a sua dívida fiscal, tais como tirar partido de isenções, deduções e exclusões fiscais. Os nossos especialistas em planeamento fiscal apoiam o seu plano financeiro, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para o ajudar a usufruir de uma eficiência fiscal a longo prazo. Recomendamos as melhores decisões em matéria fiscal e ajudamo-lo a atingir os seus objectivos comerciais e financeiros.

O que faz o planeamento fiscal?

O planeamento fiscal canaliza o rendimento tributável para planos de investimento inovadores. Utiliza os recursos de forma optimizada para actividades lucrativas e, por sua vez, minimiza as obrigações fiscais. Podemos ajudá-lo a poupar e a reduzir as suas obrigações fiscais, organizando as suas operações comerciais de acordo com os requisitos legais. Embora o seu objetivo seja pagar o mínimo de impostos, o IRS esforça-se por garantir a cobrança imediata do que é devido. O planeamento fiscal ajuda-o a pagar apenas o que deve de acordo com as disposições da legislação fiscal. Os nossos profissionais fiscais guiá-lo-ão através deste processo sem qualquer incidência de litígio.

Folha de pagamento

Se a sua empresa tem empregados, a lei exige que pague impostos sobre os salários em nome dos seus empregados. Os impostos sobre os salários retidos incluem a segurança social, a Medicare e os impostos locais, estatais e federais sobre o rendimento. O não pagamento de impostos sobre os salários resulta em penalizações e multas. A nossa equipa ajudá-lo-á a calcular o montante do imposto sobre os salários e a efetuar pagamentos atempados.

Registo fiscal para empresas em fase de arranque

A criação de uma empresa implica a seleção da entidade empresarial adequada. A sua escolha determinará o tipo de formulário de declaração de impostos que terá de apresentar. As entidades empresariais comuns incluem uma sociedade anónima, uma parceria, uma sociedade S e uma empresa em nome individual. A escolha de uma estrutura empresarial é uma decisão importante que pode exigir o contributo de profissionais experientes em matéria fiscal.

O registo fiscal é obrigatório quando se estabelece uma empresa para garantir que se está do lado certo da lei. Com as leis fiscais complexas e em constante mudança, o processo pode ser problemático se não tiver conhecimentos de fiscalidade. O facto de não se registar para efeitos fiscais pode custar-lhe a si e à sua empresa mais do que teria gasto a contratar um profissional da área fiscal. Os nossos CPAs ajudá-lo-ão a compreender as leis fiscais relacionadas com cada entidade e a oferecer serviços de registo para o arranque da sua empresa.

Resolução fiscal para pequenas empresas

Os problemas fiscais comuns que ajudamos a resolver incluem:

  • Não declarar impostos
  • Não efetuar pagamentos de impostos a tempo
  • Cometer erros matemáticos ao preencher a declaração de impostos
  • Preenchimento incorreto de formulários fiscais
  • Não manter registos da sua declaração de impostos
  • Pagar mais do que deve

Representação em auditorias do IRS

Se receber uma notificação de auditoria do IRS, não entre em pânico. Os nossos especialistas guiá-lo-ão através do processo e trabalharão com o IRS em seu nome. Temos as credenciais necessárias ao IRS para representação em auditorias fiscais.

Formularemos uma estratégia que utilizaremos para defender a sua posição. Também o ajudaremos a preparar todos os formulários e ficheiros solicitados pelo IRS, a participar em reuniões de auditoria fiscal e a compreender os seus direitos como contribuinte e proprietário de uma empresa.

Declarações não arquivadas

A não apresentação da declaração de impostos é uma infração penal, que resulta frequentemente em taxas e penalizações pesadas. Tem de lidar com o IRS, quer não tenha pago as suas declarações de impostos comerciais conscientemente ou sem o saber. Os nossos especialistas em resolução de problemas fiscais podem ajudar a sua empresa a cumprir quaisquer penalizações e taxas do IRS. Depois de termos trabalhado com o IRS em seu nome, ajudamo-lo a apresentar as suas declarações e a recuperar o seu dinheiro, tirando partido de quaisquer subsídios ou deduções para reduzir a sua responsabilidade fiscal.

Negociações, compromissos, planos de pagamento, auxílio a cônjuges inocentes, falência

Um compromisso fiscal é um acordo entre o IRS e um contribuinte que permite ao primeiro pagar menos do que o montante devido. No entanto, se a sua empresa puder pagar o montante total em prestações, não se qualificará para uma oferta de compromisso.

Se se qualificar para um plano de pagamento, o IRS permitir-lhe-á pagar a sua dívida fiscal num período alargado. Só deve candidatar-se a um plano de pagamento se tiver a certeza de que pode liquidar a dívida no prazo previsto. Um plano de pagamento a curto prazo não está associado a qualquer taxa de utilização.

Se o seu cônjuge ou ex-cônjuge preencheu uma declaração de impostos de forma incorrecta, acrescentando ou omitindo itens, pode candidatar-se à isenção do cônjuge inocente. O seu cônjuge paga as multas e os juros que se qualificam para a redução fiscal. No entanto, ambos são responsáveis pelas penalizações e juros fiscais que não se qualificam.

A declaração de falência é outra forma de obter alívio se não puder pagar as suas obrigações fiscais. Existem diferentes tipos de falência e pode ser necessária a ajuda de peritos fiscais para saber como apresentar o pedido. Podemos lidar com negociações fiscais em várias circunstâncias e qualificarmo-nos para o alívio fiscal em nome dos nossos clientes.

Precisa de serviços fiscais internacionais?

Está à procura de serviços profissionais de preparação de impostos, resolução, apresentação de declarações multi-estado, planeamento fiscal e serviços fiscais internacionais, entre outros serviços empresariais? A nossa equipa de profissionais de impostos internacionais tem todo o prazer em ajudar a fornecer orientação, criar estratégias personalizadas e trabalhar consigo para ajudar a resolver os seus problemas fiscais.

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