Services fiscaux internationaux

Le marché mondial des affaires est aujourd'hui plus complexe que jamais. Les exigences réglementaires augmentant dans le monde entier et les obligations de conformité fiscale internationale devenant de plus en plus confuses, chaque entreprise doit mettre en place des stratégies fiscales mondiales efficaces et adaptables.
Chez RRBB Advisors, LLC, notre équipe expérimentée travaille avec vous pour comprendre vos besoins et mettre en œuvre des solutions sur mesure pour vous aider à gérer votre entreprise dans toutes les juridictions. Nous combinons nos connaissances fiscales approfondies avec des techniques innovantes, afin de vous aider à développer une stratégie fiscale internationale solide dès le début.
Préparation des impôts pour les particuliers et les familles
La préparation des impôts consiste à préparer et à déposer vos déclarations d'impôts, ce qui se fait généralement au moment de la période fiscale. Elle comprend différents aspects comptables et peut s'avérer difficile pour des personnes déjà engagées dans leurs activités quotidiennes et leur travail. Cependant, la préparation des impôts est nécessaire. Vous en tirerez davantage profit si vous faites appel à un fiscaliste expérimenté pour répondre à vos besoins en matière de préparation des déclarations fiscales internationales.
Comment une préparation professionnelle des impôts peut-elle m'aider ?
- Économiser de l'argent. Nos professionnels de la fiscalité comprennent l'IRS et son fonctionnement. Grâce à ces connaissances, nous pouvons vous aider à économiser de l'argent sur votre déclaration d'impôts. Notre équipe s'efforce d'identifier tous les crédits et déductions possibles auxquels vous pouvez prétendre.
- Gain de temps. Pourquoi passer des heures à préparer vos impôts ? Nous organisons vos formulaires et vos dossiers et soumettons vos déclarations afin que vous puissiez consacrer votre temps précieux au développement de votre profession ou de votre entreprise.
- Moins de risques d'erreurs. Nos fiscalistes sont bien formés, expérimentés et au fait de l'évolution constante de la législation fiscale. Notre processus de contrôle interne permet de réduire ou d'éliminer la possibilité d'un contrôle fiscal.
- Aide lors d'un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal n'est pas une routine. Si vous recevez un avis de l'IRS, vous pouvez être sûr que nos professionnels de la fiscalité vous aideront à chaque étape du processus. Nous pouvons nous adresser à l'IRS en votre nom et préparer tous les formulaires et dossiers nécessaires à un contrôle.
Préparation des impôts pour les entreprises
La déclaration d'impôt de votre entreprise dépend de plusieurs facteurs, notamment de sa localisation et de sa structure. Par exemple, vous devez payer des retenues à la source et des impôts sur l'emploi si vous avez des employés. Certaines entreprises remplissent une déclaration d'impôt trimestrielle, tandis que d'autres remplissent une déclaration d'impôt annuelle.
Trimestrielle ou annuelle
Une entreprise employant des salariés doit déposer des déclarations trimestrielles en soumettant le formulaire 941. Les impôts trimestriels comprennent l'assurance-maladie, la sécurité sociale et l'impôt fédéral sur le revenu retenus sur les salaires des employés. Si votre entreprise paie des droits d'accise, vous remplirez vos déclarations trimestrielles à l'aide du formulaire 720.
Si vous n'avez pas d'employés, vous n'aurez pas à remplir de déclaration trimestrielle. Toutefois, l'IRS s'attend à ce que vous soumettiez votre déclaration d'impôt sur le revenu une fois par an. Lors de cette déclaration, vous devez enregistrer les bénéfices et les pertes annuels de votre entreprise à l'aide de l'annexe 1040C. N'oubliez pas que les obligations fiscales trimestrielles et annuelles sont soumises à la législation fiscale de votre État. Notre équipe de fiscalistes internationaux peut vous aider à analyser ces lois afin de remplir correctement vos déclarations.
Déclaration d'impôts dans plusieurs États et mise en conformité
Les impôts d'État et locaux sont prélevés principalement sur la propriété, les ventes et les revenus. Si vous exploitez une entreprise dans un État, l'IRS s'attend à ce que vous payiez les impôts locaux et d'État au fur et à mesure que vous gagnez de l'argent tout au long de l'année. Si vous n'effectuez pas de paiements estimés, vous paierez la dette fiscale après avoir rempli votre déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers ou des entreprises en avril, à la fin de l'année fiscale.
Les salariés doivent s'acquitter des impôts d'État liés à leur emploi. Votre déclaration d'impôt sur l'emploi peut inclure la retenue d'un montant sur les salaires des employés pour payer l'impôt sur le revenu de l'État, le paiement de l'impôt sur le chômage et l'assurance d'indemnisation des employés de l'État.
Votre obligation fiscale s'étend également au niveau local. Les impôts locaux comprennent les impôts d'exploitation, les impôts sur les ventes, les impôts fonciers et les impôts sur le revenu. Tout comme les impôts d'État, les impôts locaux varient également en fonction de la législation fiscale du comté et de la ville dans lesquels vous exercez votre activité. Nos fiscalistes peuvent vous aider à différencier et à comprendre vos obligations en matière d'impôts locaux et d'impôts d'État, étant donné que les lois fiscales varient d'une juridiction à l'autre.
Nexus
Un nexus explique le lien entre une entité, par exemple votre entreprise, et une juridiction fiscale telle que les villes, les États, les comtés ou les districts. Il définit l'obligation pour une entreprise opérant dans un État de collecter et de payer la taxe sur les ventes dans cet État. Une juridiction fiscale ne peut imposer des taxes sur les ventes que s'il existe un nexus. Les États établissent un nexus par la présence physique d'une entreprise, par exemple :
- Posséder ou louer un entrepôt
- Disposer d'un bureau
- Salariés
- Mise en place de magasins d'inventaire
- Avoir un affilié
- Adresse postale
Si vous avez un lien fiscal dans un État particulier, vous devez payer la taxe sur les ventes à la fin de l'année fiscale. Si votre entreprise opère en ligne dans plusieurs États, familiarisez-vous avec les lois fiscales en vigueur. Notre équipe peut s'occuper de toutes vos obligations fiscales dans différents États et juridictions.
Taxe de vente locale et multiétatique
Toute entreprise est tenue de s'acquitter de ses obligations en matière de taxe sur les ventes au niveau local et parfois dans plusieurs États. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise qui sert des acheteurs locaux ou d'une société internationale opérant dans plusieurs États, l'évolution et la complexité des lois fiscales peuvent rendre vos obligations commerciales encore plus difficiles.
Évitez les erreurs qui pourraient vous coûter cher à l'avenir en travaillant avec nos experts en fiscalité nationale et locale. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la législation relative à la taxe sur les ventes dans les États où votre entreprise exerce ses activités. Ces informations sont essentielles pour déterminer la région dans laquelle vous souhaitez vendre vos produits.
Nous pouvons également vous aider à calculer le montant de la taxe sur les ventes à percevoir auprès de vos clients, en fonction de ce que l'IRS attend de vous.
Fiscalité internationale
Conformément à la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), vous devez enregistrer et déclarer chaque année vos comptes financiers étrangers, tels que les comptes de courtage, les fonds communs de placement et les comptes bancaires, au département du Trésor. Nous vous aiderons à préparer vos déclarations fiscales en remplissant un FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts) sur le formulaire FinCEN. Tout compte ouvert auprès d'une institution financière située en dehors des frontières des États-Unis est un compte étranger, qu'il soit ou non soumis à l'impôt sur le revenu.
Toute personne des États-Unis qui possède un compte financier étranger ou qui a un pouvoir de signature sur ce compte financier est tenue de remplir une déclaration FBAR lorsque le compte dépasse 10 000 dollars à tout moment au cours d'une année civile. La loi considère qu'une personne est tenue de remplir une déclaration FBAR si elle possède personnellement ou conjointement avec son conjoint un compte financier à l'étranger. Un BSA E-Filer, quant à lui, est une institution qui dépose le FBAR pour un client.
Comment RRBB peut aider
Les amendes civiles FBAR vont de 10 000 à 100 000 dollars, soit la moitié du solde du compte au moment de l'infraction fiscale. Faire appel à un professionnel est la première étape pour s'assurer que votre obligation de déclaration FBAR est traitée rapidement et correctement. Si l'IRS vous sanctionne, notre équipe explorera toutes les possibilités d'allègement des pénalités.
Planification fiscale pour les entreprises
Grâce à la planification fiscale, vous pouvez connaître vos obligations fiscales et explorer différentes méthodes pour minimiser votre dette fiscale, notamment en tirant parti des exonérations fiscales, des abattements, des déductions et des exclusions. Nos experts en planification fiscale soutiennent votre plan financier en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour vous aider à bénéficier d'une efficacité fiscale à long terme. Nous vous recommanderons les meilleures décisions fiscales et vous aiderons à atteindre vos objectifs commerciaux et financiers.
Quel est le rôle de la planification fiscale ?
La planification fiscale permet de canaliser les revenus imposables vers des plans d'investissement innovants. Elle permet d'utiliser les ressources de manière optimale pour des activités rentables et, par conséquent, de minimiser l'impôt à payer. Nous pouvons vous aider à économiser et à réduire vos obligations fiscales en organisant vos opérations commerciales conformément aux exigences de la loi. Alors que votre objectif est de payer un minimum d'impôts, l'IRS s'efforce de recouvrer rapidement ce qui est dû. La planification fiscale vous permet de ne payer que ce que vous devez, conformément aux dispositions de la législation fiscale. Nos professionnels de la fiscalité vous guideront tout au long de ce processus sans qu'aucun litige ne survienne.
Paiements
Si votre entreprise emploie des salariés, la loi vous oblige à payer les charges sociales pour le compte de vos employés. Les charges sociales retenues comprennent la sécurité sociale, Medicare et l'impôt sur le revenu local, étatique et fédéral. Le non-paiement des charges sociales entraîne des pénalités et des amendes. Notre équipe vous aidera à calculer le montant de l'impôt sur les salaires et à effectuer les paiements en temps voulu.
Enregistrement fiscal pour les entreprises en phase de démarrage
Pour créer une entreprise, il faut choisir l'entité commerciale appropriée. Le choix de l'entité déterminera le type de déclaration fiscale à remplir. Les entités commerciales les plus courantes sont les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes, les sociétés S et les entreprises individuelles. Le choix d'une structure d'entreprise est une décision importante qui peut nécessiter l'intervention de fiscalistes expérimentés.
L'enregistrement fiscal est obligatoire lors de la création d'une entreprise afin de s'assurer que vous êtes du bon côté de la loi. Compte tenu de la complexité et de l'évolution de la législation fiscale, le processus peut s'avérer problématique si vous n'avez pas de connaissances en matière de fiscalité. L'absence d'enregistrement fiscal peut vous coûter, à vous et à votre entreprise, plus que ce que vous auriez dépensé en faisant appel à un fiscaliste. Nos experts-comptables vous aideront à comprendre les lois fiscales relatives à chaque entité et vous proposeront des services d'enregistrement pour la création de votre entreprise.
Résolution des problèmes fiscaux pour les petites entreprises
Les problèmes fiscaux les plus courants que nous traitons sont les suivants
- Ne pas déclarer ses impôts
- Ne pas payer ses impôts à temps
- Faire des erreurs de calcul lors de la déclaration d'impôts
- Remplir les formulaires fiscaux de manière incorrecte
- Ne pas conserver les documents relatifs à la déclaration d'impôts
- Payer plus que ce que l'on doit
Représentation en cas d'audit de l'IRS
Si vous recevez une notification d'audit de l'IRS, ne paniquez pas. Nos experts vous guideront tout au long du processus et travailleront avec l'IRS en votre nom. Nous possédons les qualifications requises par l'IRS pour la représentation en cas de contrôle fiscal.
Nous élaborerons une stratégie que nous utiliserons pour défendre votre position. Nous vous aiderons également à préparer tous les formulaires et dossiers demandés par l'IRS, à assister aux réunions de contrôle fiscal et à comprendre vos droits en tant que contribuable et propriétaire d'entreprise.
Déclarations non déposées
Le fait de ne pas produire vos déclarations de revenus est une infraction pénale, qui entraîne souvent de lourdes taxes et pénalités. Vous devez traiter avec l'IRS, que vous n'ayez pas payé vos déclarations de revenus d'entreprise sciemment ou non. Nos spécialistes de la résolution des problèmes fiscaux peuvent aider votre entreprise à se conformer aux pénalités et aux frais imposés par l'IRS. Une fois que nous aurons travaillé avec l'IRS en votre nom, nous vous aiderons à remplir vos déclarations et à vous remettre sur la bonne voie, en tirant parti de toutes les déductions ou allocations pour réduire votre dette fiscale.
Négociations, compromis, plans de paiement, aide aux conjoints innocents, faillite
Un compromis fiscal est un accord entre l'IRS et un contribuable qui permet à ce dernier de payer moins que le montant dû. Toutefois, si votre entreprise peut payer le montant total en plusieurs versements, vous ne pourrez pas bénéficier d'une offre de compromis.
Si vous remplissez les conditions requises pour bénéficier d'un plan de paiement, l'IRS vous permettra de régler votre dette fiscale dans un délai plus long. Ne demandez un plan de paiement que si vous êtes sûr de pouvoir régler votre dette dans le délai imparti. Aucun frais d'utilisation n'est lié à un plan de paiement à court terme.
Si votre conjoint ou ex-conjoint a rempli une déclaration d'impôt de manière incorrecte en ajoutant ou en omettant des éléments, vous pouvez demander à bénéficier d'un allègement pour conjoint innocent. Votre conjoint paie les pénalités et les intérêts qui donnent droit à l'allégement fiscal. En revanche, vous êtes tous deux responsables des pénalités et des intérêts qui n'entrent pas dans le cadre de l'allégement fiscal.
Déclarer faillite est un autre moyen d'obtenir un allègement si vous ne pouvez pas payer vos impôts. Il existe différents types de faillite et vous pouvez avoir besoin de l'aide d'experts fiscaux pour savoir comment déposer votre demande. Nous sommes en mesure de mener des négociations fiscales dans diverses circonstances et d'obtenir des allègements fiscaux pour le compte de nos clients.
Besoin de services fiscaux internationaux ?
Vous êtes à la recherche de services professionnels de préparation et de règlement des impôts, de dépôt de déclarations dans plusieurs États, de planification fiscale et de services de fiscalité internationale, entre autres services aux entreprises ? Notre équipe de professionnels de la fiscalité internationale se fera un plaisir de vous conseiller, de créer des stratégies personnalisées et de travailler avec vous pour vous aider à résoudre vos problèmes fiscaux.
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